温州市工科院2017年部门预算
一、温州市工科院概况
（一）主要职能
机械工程研究、材料科学技术研究、环境工程研究、工业设计研究、激光与光电工程研究、及相关领域的技术开发、技术转让、设计、咨询、检验检测、中介、培训、创新创业投资、经营服务
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，工科院包括：温州市工科院本级1个预算单位。
温州市工科院2017年部门预算安排情况说明
（一）关于温州市工科院2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，温州市工科院收入和支出差额纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括一般公共服务支出。温州市工科院2017年收支总预算973.16万元。
（二）关于温州市工科院2017年收入预算情况说明
工科院2017年收入预算973.16万元，其中：一般公共预算拨款收入948.16万元，占97.43 %；单位结转 25万元，占2.57%。
（三）关于温州市工科院2017年支出预算情况说明
温州市工科院2017年支出预算 973.16万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出973.16万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出452.75万元，公用支出 60.41万元，项目支出 460万元。
（四）关于温州市工科院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
温州市工科院2017年财政拨款收支总预算973.16万元。包括：一般公共预算拨款收入973.16万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出973.16万元。
（五）关于工科院2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
温州市工科院2017年一般公共预算当年拨款973.16万元，比2016年执行数增加25万元，主要是离退休人员住房货币化分配专项资金结转。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）973.16万元，占100 %。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）事务 790.21万元，主要用于工科院人员工资补助、社保、离退休方面、离退休人员住房货币化分配等支出。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 124.66万元，主要用于工科院基本医疗保障的支出。
（3）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 58.29 万元，主要用于工科院按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。
（六）关于工科院2017年一般公共预算基本支出情况说明
温州市工科院2017年一般公共预算基本支出973.16万元，其中：
人员经费452.75万元，主要包括：社会保障缴费、离休费、医疗费、住房公积金、购房补贴；
公用经费60.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于温州市工科院2017年政府性基金预算支出情况说明
温州市工科院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于温州市工科院2017年 “三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：2017年没有安排因公出国（境）费。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算8 万元，和上年持平。主要用于接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年没有安排公务用车购置及运行维护费预算。
（九）其他重要事项的情况说明
1. 绩效目标设置情况
2017年工科院支出预算项目经费均实现绩效目标管理，涉及当年一般公共预算支出 460万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.单位结余：是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金（包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算）。
4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
13.……
2017年市级部门收支预算总表 | |||||||
部门名称：温州市工科院 | 单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||||
一、财政拨款 | 948.16 | 合计 | 973.16 | ||||
一般公共预算 | 948.16 | 一般公共服务支出 | 790.21 | ||||
政府性基金预算 | 人力资源事务 | ||||||
二、专户资金 | 引进人才费用 | ||||||
三、单位结余 | 25 | 社会保障和就业支出 | |||||
四、事业收入（不含专户资金） | 民政管理事务 | ||||||
五、事业单位经营收入 | 行政运行（民政管理事务） | ||||||
六、其他收入 | 其他民政管理事务支出 | ||||||
退役安置 | |||||||
退役士兵安置 | |||||||
最低生活保障 | |||||||
城市最低生活保障金支出 | |||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 124.66 | ||||||
行政事业单位医疗 | 124.66 | ||||||
行政单位医疗 | |||||||
城乡社区支出 | |||||||
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||||||
住房保障支出 | 58.29 | ||||||
住房改革支出 | |||||||
住房公积金 | 58.29 | ||||||
购房补贴 | |||||||
其他支出 | |||||||
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||
用于社会福利的彩票公益金支出 | |||||||
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | |||||||
本年收入合计 | 973.16 | ||||||
七、上级补助收入 | |||||||
八、附属单位上缴收入 | |||||||
九、用事业基金弥补收支差额 | |||||||
十、上年结转 | |||||||
其中：专项结转 | |||||||
政府性基金结转 | |||||||
其他结转 | |||||||
收 入 总 计 | 973.16 | 支 出 总 计 | 973.16 | ||||
附件2：市级部门预算公开表格样式
2017年市级部门财政拨款预算表 | |||||
部门名称：温州市工科院 | 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | 1 | 2 | 6 | 7 | |
合计 | 973.16 | 513.16 | 460 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 790.21 | 330.21 | 460 | |
20110 | 人力资源事务 | ||||
2011008 | 引进人才费用 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||
20802 | 民政管理事务 | ||||
2080201 | 行政运行（民政管理事务） | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | ||||
20809 | 退役安置 | ||||
2080901 | 退役士兵安置 | ||||
20819 | 最低生活保障 | ||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 124.66 | 124.66 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 124.66 | 124.66 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | ||||
212 | 城乡社区支出 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | ||||
221 | 住房保障支出 | 58.29 | 58.29 | ||
22102 | 住房改革支出 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 58.29 | 58.29 | ||
2210203 | 购房补贴 | ||||
229 | 其他支出 | ||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | ||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | ||||
2017年市级部门一般公共预算支出表 | |||||
部门名称：温州市工科院 | 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | 1 | 2 | 6 | 7 | |
合计 | 973.16 | 513.16 | 460 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 790.21 | 330.21 | 460 | |
20110 | 人力资源事务 | ||||
2011008 | 引进人才费用 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||
20802 | 民政管理事务 | ||||
2080201 | 行政运行（民政管理事务） | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | ||||
20809 | 退役安置 | ||||
2080901 | 退役士兵安置 | ||||
20819 | 最低生活保障 | ||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 124.66 | 124.66 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 124.66 | 124.66 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | ||||
221 | 住房保障支出 | 58.29 | 58.29 | ||
22102 | 住房改革支出 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 58.29 | 58.29 | ||
2210203 | 购房补贴 | ||||
2017年市级部门政府性基金预算支出表 | |||||
部门名称：温州市民政局 | 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | 1 | 2 | 6 | 7 | |
合计 | |||||
212 | 城乡社区支出 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | ||||
229 | 其他支出 | ||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | ||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | ||||
2017年市级部门一般公共预算基本支出表 | ||
部门名称：温州市工科院 | 单位：万元 | |
经济分类科目 | 金额 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | ||
301 | 工资福利支出 | 535.42 |
30101 | 基本工资 | 130 |
30102 | 津贴补贴 | 205 |
30104 | 社会保障缴费 | 19.68 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 170.82 |
30109 | 职业年金缴费 | 9.92 |
302 | 商品和服务支出 | 69.42 |
30212 | 因公出国（境）费用 | |
30215 | 会议费 | |
30216 | 培训费 | |
30217 | 公务接待费 | 8 |
30239 | 其他交通费用 | 21.41 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 40.01 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 368.32 |
30301 | 离休费 | 46.39 |
30302 | 退休费 | 0.52 |
30304 | 抚恤金 | |
30307 | 医疗费 | 124.66 |
30311 | 住房公积金 | 58.29 |
30313 | 购房补贴 | 138.46 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |
2017年市级部门收入预算总表 | ||||||||||||
部门名称：温州市工科院 | 单位：万元 | |||||||||||
单位名称 | 总 计 | 上年结转 | 财政拨款 | 专户资金 | 事业收入（不含专户资金） | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||||||
合计 | 973.16 | 973.16 | 973.16 | |||||||||
温州市工科院 | 973.16 | 973.16 | 973.16 | |||||||||
2017年市级部门支出预算总表 | ||||||||
部门名称：温州市工科院 | 单位：万元 | |||||||
单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
人员支出 | 日常公用支出 | |||||||
合计 | ||||||||
温州市工科院 | 973.16 | 452.75 | 60.41 | 460 | ||||
2017年市级部门“三公”经费表 | ||
部门名称：温州市工科院 | 单位：万元 | |
项目 | 2017年预算数 | 其中一般公共预算安排数 |
合计 | 8 | 8 |
1.因公出国(境)费用 | 0 | 0 |
2.公务接待费 | 8 | 8 |
3.公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |
其中：公务用车购置费 | ||
公务用车运行维护费 | ||
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