（一）主要职能。

温州市工业科学研究院始建于1954年，前身为温州市工业科学研究所，2001年由温州市人民政府批准成立温州市工业科学研究院，属温州市人民政府直属公益二类事业单位。主要从事机械工程研究、材料科学技术研究、环境工程研究、工业设计研究、激光与光电工程研究、及相关领域的技术开发、技术转让、设计、咨询、检验检测、中介、培训、创新创业投资、经营服务等。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，工科院包括：温州市工科院本级1个预算单位。

    二、温州市工科院2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于温州市工科院2018年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则，温州市工科院收入和支出差额纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、住房保障支出、社会保障和就业支出。工科院2018年收支总预算 948.16万元。

（二）关于工科院2018年收入预算情况说明。

工科院2018年收入预算948.16万元，其中：一般公共预算拨款收入948.16万元，占100%。
　　（三）关于工科院2018年支出预算情况说明。
　　工科院2018年支出预算 948.16万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出607.39万元、住房保障支出71.75万元、社会保障和就业支出269.02万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费536.4万元，公用经费支出 76.76万元，项目支出335万元。

（四）关于工科院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

工科院2018年财政拨款收支总预算948.16万元。包括：一般公共预算拨款收入948.16万元；支出包括：科学技术支出607.39万元、住房保障支出71.75万元、社会保障和就业支出269.02万元。

（五）关于工科院2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

工科院2018年一般公共预算当年拨款948.16万元，比2017年执行数增加26万元，主要是2017年有部分离退休人员住房货币化分配专项资金未使用。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    科学技术支出607.39万元，占 64.1%、住房保障支出71.75万元，占7.5%、社会保障和就业支出269.02万元，占28.4%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）607.39万元，主要用于工科院人员工资补助、医疗补助、社保、离退休方面等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）192.16万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）76.86万元，主要用于单位职业年金缴费。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 58.29 万元，主要用于工科院按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）13.46 万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的购房补贴。

    （六）关于工科院2018年一般公共预算基本支出情况说明。

工科院2018年一般公共预算基本支出 613.16万元，其中：

人员经费536.4万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费；

公用经费76.76万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于工科院2018年政府性基金预算支出情况说明。

    工科院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于工科院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2018年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

    2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算 5 万元，比上年预算数下降37.5 %。主要用于接待等支出。减少的主要原因是根据上年度实际支出情况安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年没有安排公务用车购置及运行维护费预算。

（九） 其他重要事项的情况说明。

1.政府采购情况。

2018年工科院政府采购预算总额3.4万元，其中：政府采购货物预算3.4万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

    2.绩效目标设置情况。

    2018年工科院项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 335万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指用于其他技术研究与开发方面的支出

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合规定职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

工科院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据